Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
Istituto Comprensivo "EL/7 - S.M. SANTOMAURO" 2016 2017-02-17
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
X711B012AA fattura n. 8S00334945 del 05/08/2016 per linea didattica santomauro settembre-ottobre 2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 00488410010 Telecom Italia S.p.A 322.40 322.40
  • 00488410010   Telecom Italia S.p.A
 2016-09-09 2016-09-09
Z031887767 fattura n. 26/PA del 23/02/2016 per servizio trasporto del 23/02/2016 al teatro Abeliano 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 181.82 181.82
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-03-30 2016-03-31
Z031B8779E fattura n. 5/E del 10/11/2016 per acquisto libri in comodato d'uso a.s. 2016-17 -fondi comunali 02-PROCEDURA RISTRETTA 06684870725 PROMOBOOK SRL 3883.30 3883.30
  • 06684870725   PROMOBOOK SRL
 2016-11-30 2017-01-23
Z04191EE69 fattura n. 1216002105 del 07/04/2016 PER ACQUISTO N. RITRATTI CAPO STATO mATTARELLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 12.10 12.10
  • 00399810589   ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
 2016-05-06 2016-06-06
Z0618AF875 fattura n. 40/PA del 01/03/2016 per servizio trasporto del 01/03/2016 al cinema Galleria di Bari 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 261.82 261.82
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-03-30 2016-03-31
Z0911FF502 Saldo fattura n. 36/EL del 11/12/2014 per noleggio n 1 pulman per mariotto Frantoio della verità giorno 11/12/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 04421490725 CEGLIE EUROBUS 213.11 0.00
  • 04421490725   CEGLIE EUROBUS
 2014-12-22
z091a32ecf fattura n. 2040/160018355 del 30/06/2016 dopo nota di credito di - 541,70 per merce restituita perchè non rispondente al materiale ordinato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 392.77 392.77
  • 03222970406   MYO SPA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-09-09 2016-09-09
Z0A1B60310 fattura n. 268/2016/PA del 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04576470720 SILEA srl 180.32 180.32
  • 04576470720   SILEA srl
 2016-12-30 2017-02-02
Z0C1947F85 fattura n. FATTPA 2_16 del 10/06/2016 PER ACQUISTO TARGHE INTERNE 1O.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-281 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GMBVTI64A23A662V GAMBACORTA VITO 120.00 120.00
  • GMBVTI64A23A662V   GAMBACORTA VITO
 2016-07-20 2016-10-20
z0c1991910 fattura n. 2040/160010843 del 22/04/2016 per acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 114.33 114.33
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-07-11 2016-08-11
Z0F184E2F5 fattura n. PA - 19 del 04/07/2016 per ampliamento rete LAN come da Avviso MIUR prot. n. 9035/2015 e come da contratto prot. n. 1465/A15 del 19/04/2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 02143300719 ALL SERVICE NETWORK SRL (IN SIGLA ASERNET SRL) 11512.10 11512.10
  • 02143300719   ALL SERVICE NETWORK SRL (IN SIGLA ASERNET SRL)
 2016-07-11 2016-11-30
Z10183E353 fattura n. FATTPA 9_16 del 29/01/2016 per servizio di trasporto del 20 gennaio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05346760720 IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l. 220.00 220.00
  • 05346760720   IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l.
 2016-02-12 2016-02-12
Z131887DAD fattura n. 4/PA/A/2016 del 23/02/2016 per spettacolo del 23/02/2016 "La sposa Sirena" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07685700721 TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat. 372.73 372.73
  • 07685700721   TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat.
 2016-03-24 2016-03-24
Z131A0F2F3 fattura n. PA - 20 del 04/07/2016 per acquisto switc 24 porte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02143300719 ALL SERVICE NETWORK SRL (IN SIGLA ASERNET SRL) 159.00 159.00
  • 02143300719   ALL SERVICE NETWORK SRL (IN SIGLA ASERNET SRL)
 2016-07-11 2016-07-11
Z19162969D fattura n. PA/193 del 22/09/2015 per costo noleggio Fotoriproduttori co la santomauro e la El/7 02-PROCEDURA RISTRETTA 04792630727 TECNOFFICE S.R.L. 835.10 835.10
  • 04792630727   TECNOFFICE S.R.L.
 2016-02-12 2016-02-12
Z19199B48A fattura n. 120/PA del 18/05/2016 per nolo pullman nei giorni 11 e 18 maggio 2016 bari-laghi di monticchio e viceversa 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 1200.00 1200.00
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-06-14 2016-06-21
Z1A194D4AC Fattura n. 2040/160009603 del 08/04/2016 per acquisto ghiaccio sintetico in busta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 142.00 142.00
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-05-06 2016-05-06
Z1B18BA1DB fattura n. 27 del 09/06/2016 per visita fattoria didattica a Cassano Murge (BA) il 24 maggio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CPNPTR62L12I330C CAPONIO PIETRO 333.00 333.00
  • CPNPTR62L12I330C   CAPONIO PIETRO
 2016-06-30 2016-06-30
z1c1b07169 fattura n. 2040/160022213 del 31/08/2016 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 843.29 843.29
  • 03222970406   MYO SPA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-09-09 2016-11-30
Z2318CB1A4 fattura n. 5/PA/A/2016 del 14/03/2016per servizio di trasporto del 14/03/2016 al teatro Abeliano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 07685700721 TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat. 210.00 210.00
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 07685700721   TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat.
 2016-03-31 2016-04-08
Z27173DD5C Fatt. n. PA/246 del 24/11/2015 per nolo fotoriproduttori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04792630727 TECNOFFICE S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 1620.84 1620.84
  • 04792630727   TECNOFFICE S.R.L.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-11-30 2016-11-30
Z271AB4CAA fattura n. 24/ PA / 2016 del 08/08/2016 per spese postali Gennaio-Aprile 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LNNGPP79S06A662K AKS DI LANANNA GIUSEPPE MASSIMO 206.62 206.62
  • LNNGPP79S06A662K   AKS DI LANANNA GIUSEPPE MASSIMO
 2016-08-31 2016-09-09
Z2E1947DE6 fattura n. 239 del 14/05/2016 per visita di istruzione alle Saline di Margherita di S. e Castel del Monte (n. 51 pax) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06338840728 IRIS-SOCIETA' COOPERATIVA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 2467.07 2467.07
  • 06338840728   IRIS-SOCIETA' COOPERATIVA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-05-17 2016-06-30
z2f1bcc6bd fattura n. 2040/160029438 del 04/11/2016 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 517.29 517.29
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-11-30 2016-11-30
Z30182EEFD fattura n. PAE0000287 del 14/01/2016-per canone linea adsl didattica EL/7 02-PROCEDURA RISTRETTA 12878470157 FASTWEB S.P.A 232.00 232.00
  • 12878470157   FASTWEB S.P.A
 2016-02-01 2016-02-01
Z3019A7602 fattura n. 117/PA del 16/05/2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 1150.00 1150.00
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-06-14 2016-06-21
Z3518984C8 fattura n. FATTPA 13_16 del 23/02/2016 per supporti didattici del 23/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05346760720 IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 404.38 404.38
  • 05346760720   IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-30 2016-04-08
Z351B4C050 fattura n. 421/PA del 12/10/2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 430.40 430.40
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
 2016-11-07 2016-11-07
Z3618CD13C fattura n. 50/PA del 16/03/2016 per servizio di trasporto del 16/03/2016 al teatro Kismet 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 163.93 163.93
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-03-31 2016-04-08
Z371B874F7 fattura n. 163/PA del 30/09/2016 per acquisto materiale per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05400960729 f.lli tomasicchio s.r.l. 38.39 38.39
  • 05400960729   f.lli tomasicchio s.r.l.
 2016-11-07 2016-11-07
Z381701B33 fattura n. 2016001995 del 04/03/2016 per polizza personale docente ed ATA a.s. 15-16 02-PROCEDURA RISTRETTA 03967470968 AmbienteScuola S.r.l. 336.00 336.00
  • 03967470968   AmbienteScuola S.r.l.
 2016-03-24 2016-03-24
Z3D188C4CE fattura n. 2040/160004625 del 29/02/2016 per acquisto materiale di facile consumo per ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 710.83 710.83
  • 03222970406   MYO SPA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-30 2016-04-08
Z3E18E3361 fattura n. 142/PA del 18/03/2016 per acquisto materiale di pulizia EL/7 02-PROCEDURA RISTRETTA 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 617.50 617.50
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-31 2016-04-08
Z40191A366 fattura n. 31 del 12/04/2016 per servizi didattici del 6-8 aprile a Gioia del colle e Parco Archeologico Monte Sannace 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06338840728 IRIS-SOCIETA' COOPERATIVA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 989.91 989.91
  • 06338840728   IRIS-SOCIETA' COOPERATIVA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-05-11 2016-05-19
Z41192FAD5 fattura n. 210/2016/PA del 12/09/2016PER contratto per RSPP periodo Aprile-Settembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04576470720 SILEA srl 450.82 450.82
  • 04576470720   SILEA srl
 2016-11-07 2016-11-07
Z441433D4D sALDO fattura n. 202-2015/STAND del 09/06/2015 PER NOLO AUTOBUS PER VISITE DI ISTRUZIONE A CASTELLANA, RUVO, SAMMICHELE E CASSANO MURGE 02-PROCEDURA RISTRETTA 03834530721 LOPRAINO SRL 2143.00 2143.00
  • 03834530721   LOPRAINO SRL
 2015-06-30
Z45185F06F fattura n. 12/P del 04/02/2016 PER ACQUISTO DRUMOKI C801 -STAMPANTE X SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06144950729 MATCA SRL 180.33 180.33
  • 06144950729   MATCA SRL
 2016-03-09 2016-03-11
Z470B6B6C0 Saldo fatt. n. 8S00455051 DEL 06/08/13 (€. 76,00)+ FATT.N. 8S00454462 DEL 06/08/13 (€. 339,00) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00488410010 TELECOM ITALIA 342.98 342.98
  • 00488410010   TELECOM ITALIA
 2013-09-10
Z47195B590 Fattura n. 196/PA del 14/04/2016 per acquisto materiale di pulizia 02-PROCEDURA RISTRETTA 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 224.70 224.70
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-05-11 2016-05-19
Z490947AE1 SALDO FATT. NN 35-36-del 19/02/13 e n. 45-46 del 22/02/2013- 76-E 77 DEL 20/03/2013 per spese di TRASPORTO e visione dello spettacolo del 19/02/2013 e 20/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03471170724 COOP KISMET 1103.31 1103.31
  • 03471170724   COOP KISMET
 2013-03-26
Z4B1AB311C fattura n. PAE0022731 del 14/07/2016 per canone luglio settembre 2016 linea didattica EL/7 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.P.A 190.16 190.16
  • 12878470157   FASTWEB S.P.A
 2016-07-20 2016-07-20
Z4D1749525 fattura n. 207/EL del 29/12/2015- per nolo pullman Sannicandro il 09 e 17-12-2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 04421490725 CEGLIE EUROBUS SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 326.00 326.00
  • 04421490725   CEGLIE EUROBUS SRL
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-01-29 2016-02-01
Z4E1A0F61B fattura n. 253 del 27/05/2016 per prestazione didattica in lingua inglese-francese e spagnola del 13 e del 26 aprile 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03426740365 SMILE iniziative culturali e linguistiche 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 1617.26 1617.26
  • 03426740365   SMILE iniziative culturali e linguistiche
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-06-14 2016-06-21
Z4F1949E53 fattura n. 05/PA/16 del 01/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07658660720 EDUCATION CENTRE BARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 983.61 983.61
  • 07658660720   EDUCATION CENTRE BARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 2016-06-14 2016-06-14
Z50199A7E9 fattura n. 95/PA del 02/05/2016 per trasporto il 02 maggio al Liceo Salvemini per "progetto edificio della memoria" 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 74.52 74.52
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-05-17 2016-05-17
Z5219D411C fattura n. 2040/160013368 del 13/05/2016 per acquisto cuscinetti gel per attività sportiva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 90.05 90.05
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-07-11 2016-07-11
Z5317AC638 fattura n. 15/PA/A/2015 del 03/12/2015 per spettacolo il malato immaginario del 03-12-2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 07685700721 TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat. 612.30 612.30
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 07685700721   TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat.
 2016-01-29 2016-02-01
Z54187C72E fattura n. 24/16/PA del 23/02/2016 SOSTITUZIONE TAMBURO NERO X STAMPANTE OKI SEGRETERIA 02-PROCEDURA RISTRETTA 05562440726 SHT COMPUTERS s.n.c. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 220.00 220.00
  • 05562440726   SHT COMPUTERS s.n.c.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-30 2016-04-08
z55181cfe1 fattura n. 2040/160001330 del 31/01/2016 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 710.04 710.04
  • 03222970406   MYO SPA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-31 2016-04-08
Z5718CB3E4 fattura n. 48/PA del 14/03/2016 per trasporto del 02/03/2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 81.97 81.97
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-03-31 2016-04-08
Z571961FD8 fattura n. 87/PA del 28/04/2016 per nolo pullman per visita di istruzione a Gravina in P. il 20 e il 28 aprile - scuola primaria 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 536.51 536.51
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-05-17 2016-05-17
Z5819626FA fattura n. 86/PA del 28/04/2016 per nolo autobus visita di istruzione a Matera il 27 e 28 aprile - scuola primaria 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 767.51 767.51
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-05-17 2016-05-17
Z5B17A6363 fattura n. 54 del 20/01/2016- licenza d'uso annuale software ID-F24 + ID-Bollettini postali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s. 40.98 40.98
  • 01652870781   INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s.
 2016-02-12 2016-02-12
Z5B1827055 fattura n. 2/ PA / 2016 del 14/01/2016 per spese postali sett-dicembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA LNNGPP79S06A662K AKS DI LANANNA GIUSEPPE MASSIMO 294.26 294.26
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • LNNGPP79S06A662K   AKS DI LANANNA GIUSEPPE MASSIMO
 2016-02-12 2016-03-11
Z5E0BD7E7F Saldo fatt.n. 130142724 del 06/09/13 per acquisto material di cancelleria 02-PROCEDURA RISTRETTA 03222970406 MyO 370.54 370.54
  • 03222970406   MyO
 2013-10-09
Z5E14C00C2 Saldo fattura n. 312/PA del 12/06/2015 per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 1031.28 1031.28
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2
 2015-06-30
Z6008E70FF Saldo fatt. n.255/2013 dell'08/03/2013 per acquisto n. 04 balle di argilla da 25KG per progetto KERAMOS alunni d.a. a.s. 2012/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA GMPGNN84M29A662D COLOUR ACADEMY 42.98 42.98
  • GMPGNN84M29A662D   COLOUR ACADEMY
 2013-03-26
Z6212CFB0F Saldo fattura n. FATTPA 2_15 del 10/06/2015 per attività laboratoriale ambientale e storico culturale alimentare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93375160723 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS POCUS 1052.46 1052.46
  • 93375160723   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS POCUS
 2015-06-30
Z62189ED13 fattura n. 1 del 11/02/2016 per rappresentazione dell'11 febbraio 2016 scuola dell'infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93396690724 CIARLI CEPLIN 298.06 298.06
  • 93396690724   CIARLI CEPLIN
 2016-03-09 2016-03-11
Z64189DDED fattura n. 130/16 del 15/07/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 14/03/2016 PER GESTIONE PA04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93295120724 IRASE 110.66 110.66
  • 93295120724   IRASE
 2016-11-07 2016-11-07
Z651BE249D fattura n. PAE0030001 del 14/09/2016 per linea didattica EL/7 periodo settembre-ottobre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.P.A 190.16 190.16
  • 12878470157   FASTWEB S.P.A
 2016-11-07 2016-11-07
Z67194A9B2 fattura n. FATTPA 1_16 del 19/07/2016 PER pulizia acquario marino presso EL/7 -laboratorio scientifico 02-PROCEDURA RISTRETTA 07453740727 AQ DESIGN DI MARGHERITA SCAROLA 86.07 86.07
  • 07453740727   AQ DESIGN DI MARGHERITA SCAROLA
 2016-07-20 2016-07-20
Z6F1920D36 fattura n. 5 del 30/03/2016 PER RINNOVO ANTIVIRUS avast -PRO per n. 1 annoper n. 20 p,c 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10886991008 ICT Soluzioni e Servizi Srl 63.11 63.11
  • 10886991008   ICT Soluzioni e Servizi Srl
 2016-05-06 2016-05-06
Z6F19217FF fattura n. 62/PA del 08/04/2016 per nolo bus visita di istruzione a Gioia del Colle l'08 aprile 2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 152.75 152.75
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-05-17 2016-05-17
Z7B1898505 fattura n. FATTPA 14_16 del 23/02/2016 per servizio di trasporto del 23/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05346760720 IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l. 180.33 180.33
  • 05346760720   IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l.
 2016-03-30 2016-03-31
Z7B197A402 fattura n. 624 FP del 28/04/2016 per acquisto materiale sportivo Santomauro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 08552720016 VOLLEY & SPORT S.R.L. 1038.74 1038.74
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 08552720016   VOLLEY & SPORT S.R.L.
 2016-05-11 2016-05-19
Z7E16EA0FA Saldo fattura n. 2015004726 del 11/12/2015 per pagamento polizza infortuni e RC alunni a.s. 2015-2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 03967470968 AmbienteScuola S.r.l. 5760.00 5760.00
  • 03967470968   AmbienteScuola S.r.l.
 2015-12-15
z821842363 fattura n. 2040/160002893 del 12/02/2016 per acquisto pennelli per laboratorio didattico santomauro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 322.95 322.95
  • 03222970406   MYO SPA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-09 2016-04-08
Z82188CE94 fattura n. 61/PA del 14/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA LPZDNC75H03A66NY LOPEZ DOMENICO 600.00 600.00
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • LPZDNC75H03A66NY   LOPEZ DOMENICO
 2016-03-31 2016-04-08
Z821932ABF fattura n. PAE0007610 del 14/03/2016 per canone marzo maggio 2016- linea didattica EL/7 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 12878470157 FASTWEB S.P.A 232.00 232.00
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 12878470157   FASTWEB S.P.A
 2016-03-31 2016-04-08
Z841923726 fattura n. 2016PM0000362 del 24/03/2016 per servizio Data baseMYSQL dal 16/09/2015 al 15/09/2016 rif. ord. 44384326 del 21/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 48.00 48.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.A
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-01-31 2016-04-08
Z851BD2D56 fattura n. 11/PA/A/2016 del 15/11/2016 per spettacolo del 15/11/16 c/o Teatro Abeliano-Bari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07685700721 TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat. 462.74 462.74
  • 07685700721   TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat.
 2016-11-30 2016-11-30
Z86183A5FC fattura n. 1 del 05/02/2016 PER LABORATORI DIDATTICI DEL 28/01/16 E 02/02/16 A PUTIGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06338840728 IRIS-SOCIETA' COOPERATIVA 680.33 680.33
  • 06338840728   IRIS-SOCIETA' COOPERATIVA
 2016-03-09 2016-03-11
Z87183DF1F fattura n. FATTPA 7_16 del 29/01/2016 per acquisto biglietti spettacolo del 29 gennaio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05346760720 IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l. 149.03 149.03
  • 05346760720   IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l.
 2016-02-12 2016-02-12
Z880C852D1 Saldo fatt. n.29575 del 15/06/2013 ( ex BAEE02300E) e fatt. n. 259 del 07/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE s.p.a. 138.52 138.52
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE s.p.a.
 2013-11-25
Z8B0BD80D2 Saldo fatt. n. 408/2013 del 07/10/2013 per spese postali mese di settembre 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LNNGPP79S06A662K LANANNA Giuseppe Massimo 108.69 108.69
  • LNNGPP79S06A662K   LANANNA Giuseppe Massimo
 2013-10-09
Z8B19A4FC9 fattura n. 127/PA del 24/05/2016 per nolo autobus il g. 24 maggio 2016 Bari-cassano e viceversa 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 268.25 268.25
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-07-04 2016-07-04
Z8B1B4D879 fattura n. 422/PA del 12/10/2016 per acquisto materiale di pulizia plesso santomauro 02-PROCEDURA RISTRETTA 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 240.45 240.45
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
 2016-11-07 2016-11-07
Z8C17FE0DC fattura n. 4/P del 13/01/2016 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06144950729 MATCA SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 842.88 842.88
  • 06144950729   MATCA SRL
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-01-29 2016-02-01
Z8F19C248C fattura n. 8S00164976 del 06/04/2016 per linea didattica santomauro maggio-giugno 2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 00488410010 Telecom Italia S.p.A 264.26 264.26
  • 00488410010   Telecom Italia S.p.A
 2016-05-06 2016-05-06
Z8F19CFF31 fattura n. 2016-A4102-0000181 del 04/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01753050507 ZAINETTO VERDE 4760.66 4760.66
  • 01753050507   ZAINETTO VERDE
 2016-06-14 2016-06-14
Z9217FE17F fattura n. 2040/160000245 del 15/01/2016 per acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 119.85 119.85
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-03-30 2016-03-31
Z941A817FA fattura n. 198/2016/PA del 23/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04576470720 SILEA srl 40.98 40.98
  • 04576470720   SILEA srl
 2016-09-09 2016-09-09
Z9619E4B7F fattura n. 2040/160013880 del 20/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 137.82 137.82
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-07-04 2016-07-04
Z97185FCBB fattura n. 16-2016 del 22/02/2016 per spettacolo del 24.02.16 al TeatroTeam 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05089560659 TeatroNovanta srl 531.15 531.15
  • 05089560659   TeatroNovanta srl
 2016-03-09 2016-03-11
z971b4d1e7 fattura n. 2040/160023908 del 23/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 224.59 224.59
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-11-07 2016-11-07
Z9A1387B7 SALDO FATT.N. 5K/PA DELL'11/02/2015 per spettacolo delL'11/02/2015 "Il malato Immaginario" (split payment) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07685700721 TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat. 259.09 259.09
  • 07685700721   TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat.
 2015-03-09
Z9D0A920AD Saldo fatt.n.119/13 del 10/04/2013 per recupero trasporto alunni dell'08/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03471170724 COOP KISMET 125.62 125.62
  • 03471170724   COOP KISMET
 2013-06-27
Z9E0BD7B28 Saldo fatt. n. 130142725 del 06/09/2013 per acquisto toner 02-PROCEDURA RISTRETTA 03222970406 MyO 1549.32 1549.32
  • 03222970406   MyO
 2013-10-17
ZA11B47F4C fattura n. 435/2016 del 23/09/2016 per abbonamento standard a SINERGIE di SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 63.05 63.05
  • 10300260014   HOMOFABER EDIZIONI SRL
 2016-11-07 2016-11-07
ZA2156D539 Fattura n. 99/15/PA del 29/07/2015 per ripristiino configurazione e sostituzione parti di ricambio laboratorio linguistico - SANTOMAURO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05562440726 S.H.T. COMPUTERS s.n.c. 580.00 580.00
  • 05562440726   S.H.T. COMPUTERS s.n.c.
 2015-08-25
ZA21B439F4 fattura n. 98 del 26/09/2016 per esame Cambridge A/2 per certificazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04595730724 I.T.O. SRL 977.46 977.46
  • 04595730724   I.T.O. SRL
 2016-11-07 2016-11-07
ZA30BB72E5 Saldo fatt. n. 16027 del 24/04/2013 per targa esterna 02-PROCEDURA RISTRETTA 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA 73.19 73.19
  • 03103490482   STYLGRAFIX ITALIANA SPA
 2013-09-30
ZA315EDA98 Saldo fattura n. 611 del 17/09/2015 per acquisto registri del docente a.s. 15-16 02-PROCEDURA RISTRETTA 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE 356.40 356.40
  • 04231610728   LA SFORZESCA EDITRICE
 2015-10-14
ZA319A10A4 fattura n. 116/PA del 16/05/2016 per nolo pullman i gg. 13 e 16 maggio bari-Modugno e viceversa 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 311.48 311.48
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-06-14 2016-06-21
ZA81B51D14 fattura n. 2016006290 del 12/12/2016 per polizza infortuni e r.c. alunni a.s. 2016-17 02-PROCEDURA RISTRETTA 03967470968 AmbienteScuola S.r.l. 3967.46 3967.46
  • 03967470968   AmbienteScuola S.r.l.
 2016-12-30 2017-01-23
ZAB09471FF SALDO FATT. N. 14 E 15DEL 30/01/2013 E 05/03/2013 PER SPETTACOLI DEL PLANETARIO EFFETTUATI PRESSO IL PLESSO SANTOMAURO E IL PLESSO EL/7 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06883510726 IL PLANETARIO di Bari 1239.67 1239.67
  • 06883510726   IL PLANETARIO di Bari
 2013-03-26
ZAB19EC2E4 fattura n. 260/PA del 26/05/2016 per acquisto materiale di pulizia 02-PROCEDURA RISTRETTA 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 153.00 153.00
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-06-14 2016-06-21
ZAD142FE6B Saldo fatt. n. 5 del 21/05/2015per visita didattica del 20/05/2015 a Ruvo di Puglia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHCGPP48R20A285R CHICCO GIUSEPPE 296.00 296.00
  • CHCGPP48R20A285R   CHICCO GIUSEPPE
 2015-06-19
ZAF188CEF1 fattura n. 114/PA del 12/05/2016 per rinnovo licenza software AXIIOS PLATINUM contabilità -magazzino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LPZDNC75H03A66NY LOPEZ DOMENICO 1024.59 1024.59
  • LPZDNC75H03A66NY   LOPEZ DOMENICO
 2016-05-17 2016-05-17
ZB08C0F5C Saldo fatt. n. 167 del 05/03/2013 per acquisto materiale di pulizia 02-PROCEDURA RISTRETTA 05394580723 Casa dolce casa 152.85 152.85
  • 05394580723   Casa dolce casa
 2013-03-26
ZB21992D4B fattura n. 3794 del 30/04/2016 per acquisto sussidi didattici per alunni diversamente abili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 156.66 156.66
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-05-17 2016-06-21
ZB31B4CABE fattura n. 3/128 del 30/09/2016 per acquisto carrelli per El/7 e Santomauro 02-PROCEDURA RISTRETTA 05613400729 GIANNI CHITANI s.n.c. 180.13 180.13
  • 05613400729   GIANNI CHITANI s.n.c.
 2016-11-07 2016-11-07
ZB418173D4 fattura n. 4KPA/2016 del 29/01/2016 PER COSTO TRASPORTO RAPPRESENTAZIONE DEL 29/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07685700721 TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat. 492.66 492.66
  • 07685700721   TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat.
 2016-03-09 2016-03-11
ZB41982325 fattura n. 3793 del 30/04/2016 per acquisti sussidi didattici per alunni diversamente abili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 212.29 212.29
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-05-17 2016-06-21
ZBE192070D fattura n. 2040/160007573 del 30/03/2016 per acquisto materiale di facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 435.06 435.06
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-07-05 2016-07-05
zbf1842329 fattura n. 2040/160001332 del 31/01/2016 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 218.85 218.85
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-05-17 2016-05-17
ZC01976D12 Fattura n. 47/16/PA del 20/04/2016 per sostituzione parti di ricambio materiale informatico 02-PROCEDURA RISTRETTA 05562440726 SHT COMPUTERS s.n.c. 729.51 729.51
  • 05562440726   SHT COMPUTERS s.n.c.
 2016-05-06 2016-05-06
ZC31136242 saldo fattura n. 045/15 del 11/04/2015 per prima rata trimestrale di ottodal 27/11/2014 al 27/02/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 05562440726 SHT COMPUTERS s.n.c. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 1491.54 1491.54
  • 05562440726   SHT COMPUTERS s.n.c.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-24 2016-11-30
zc4197a8fa fattura n. PA1600752 del 11/05/2016 per acquisto materiale sportivo plesso Santomauro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L. 312.22 312.22
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA S.R.L.
 2016-05-17 2016-05-17
ZC719C23F4 Fattura n. 46/16/PA del 20/04/2016 per acquisto lampada videoproiettore EPSON EB410W 02-PROCEDURA RISTRETTA 05562440726 SHT COMPUTERS s.n.c. 122.95 122.95
  • 05562440726   SHT COMPUTERS s.n.c.
 2016-05-06 2016-05-06
ZC819ED774 fattura n. PAE0015051 del 14/05/2016 per abbonamento linea didattica EL/7 periodo maggio-luglio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 12878470157 FASTWEB S.P.A 232.00 232.00
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 12878470157   FASTWEB S.P.A
 2016-06-10 2016-06-21
ZC81BD62B1 fattura n. 8S00421916 del 06/10/2016 per linea didattica Santomauro novembre-dicembre 2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 00488410010 Telecom Italia S.p.A 264.26 264.26
  • 00488410010   Telecom Italia S.p.A
 2016-11-07 2016-11-07
ZCA0A10177 Saldo fatt. n.159 del 23/05/2013 per cena gruppo di docenti italiani e svizzeri nell'ambito del progetto 02-PROCEDURA RISTRETTA 03376270728 Ristorante L'ARAGOSTA 148.76 148.76
  • 03376270728   Ristorante L'ARAGOSTA
 2013-05-25
ZCB192174D fattura n. 60/PA del 06/04/2016 per nolo pullman visita di istruzione del 6 aprile a Gioia del Colle- primaria 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 305.52 305.52
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-05-18 2016-06-21
ZCB1B28DC1 fattura n. FE/287 del 30/09/2016 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E DI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05816900723 Editrice Pugliascuola s.r.l. 133.77 133.77
  • 05816900723   Editrice Pugliascuola s.r.l.
 2016-11-07 2016-11-07
ZCC192D6C3 fattura n. 2 del 26/05/2016 per visite guidate e laboratorio didattico il 27 e 28 aprile 2016 ai sassi si Matera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LTRGTN85E27A225G AGOSTINO ALTIERI 672.13 672.13
  • LTRGTN85E27A225G   AGOSTINO ALTIERI
 2016-06-14 2016-04-17
ZCD0A1014B Saldo fatt. n. 36 del 24/05/2013 per cena di addio gruppo di docenti italiani e svizzeri nell'ambito del progetto 02-PROCEDURA RISTRETTA 05892180729 RANCH RISTORANTE 842.98 842.98
  • 05892180729   RANCH RISTORANTE
 2013-05-25
ZCE08BC6D3 Saldo fatt. n. 27/2013 del 07/02/2013 per locandine Orientamento 02-PROCEDURA RISTRETTA 06918050722 E-COM SRL 30.50 30.50
  • 06918050722   E-COM SRL
 2013-02-21
ZCF1892BE3 fattura n. 2016PA0001252 del 31/01/2016 PER DOMINIO EL7MONTELLOSANTOMAURO.GOV.IT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 34.66 34.66
  • 04552920482   ARUBA S.p.A
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-09 2016-03-11
ZCF1893D89 fattura n. FATTPA 12_16 del 23/02/2016 per spettacolo del 23/02/2016 IL piccolo Principe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05346760720 IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 324.30 324.30
  • 05346760720   IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-24 2016-04-08
ZCF1A19951 fattura n. 69/16/PA del 01/06/2016 per acquisto tamburo per stampante Epson C2900E 02-PROCEDURA RISTRETTA 05562440726 SHT COMPUTERS s.n.c. 267.21 267.21
  • 05562440726   SHT COMPUTERS s.n.c.
 2016-07-04 2016-07-04
zcf1b4d440 fattura n. 2040/160025066 del 30/09/2016 per acquisto materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 82.11 82.11
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-11-07 2016-11-07
zda19916bd fattura n. 2040/160011893 del 30/04/2016 per acquisto materiale di facile consumo per segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 926.66 926.66
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-05-17 2016-07-04
ZDB1A92718 fattura n. 11 del 22/06/2016 per realizzazione Progetto "GIOCATEATRO" scuola infanzia a.s. 2015-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07623760720 TEATRO DEI CIPIS COOP a r.l. 491.80 491.80
  • 07623760720   TEATRO DEI CIPIS COOP a r.l.
 2016-07-11 2016-07-11
ZDC1470BAD fattura n. 168/2015/PA del 27/08/2015 per assunzione RSPP - 1^ quota (aprile- settembre 2015) come da contratto 1959 del 27/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04576470720 SILEA srl 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 671.00 671.00
  • 04576470720   SILEA srl
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
2016-03-31 2016-03-31
ZDD1AA8B8B fattura n. 278 del 27/07/2016 per acquisto registri di presenza docenti e registro avvisi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE 135.66 135.66
  • 04231610728   LA SFORZESCA EDITRICE
 2016-07-20 2016-08-04
ZDE1906FF5 fattura n. 20164E07703 del 01/03/2016 per rinnovo abbonamento Rassegna Giuridica e acquisto Bergantini 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE s.p.a. 81.15 81.15
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE s.p.a.
 2016-03-24 2016-03-24
ZDF188A8E5 fattura n. 29/PA del 24/02/2016 per servizio di trasporto al teatro team il 24/02/2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 163.93 163.93
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-03-31 2016-04-08
ZDF18CCEBE fattura n. 15KPA/2016 del 16/03/2016 per pagamento biglietti spettacolo del 16/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 07685700721 TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat. 303.28 303.28
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 07685700721   TEATRI DI BARI -Consorzio società cooperat.
 2016-03-31 2016-04-08
ZE019AC4D2 per nolo bus del giorno 16 maggio Bari- Napoli 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 549.18 549.18
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-06-14 2016-06-21
ze11a32f2e fattura n. 2040/160016418 del 10/06/2016 per acquisto materiale di cancelleria per segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 526.23 526.23
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-07-04 2016-07-04
ze11a58f12 fattura n. 2040/160017313 del 24/06/2016 per acquisto materiale di cancelleria per segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 512.30 512.30
  • 03222970406   MYO SPA
 2016-07-04 2016-07-04
ZE31A56864 fattura n. 8S00248412 del 07/06/2016 per abbonamento linea didattica santomauro periodo luglio-agosto 02-PROCEDURA RISTRETTA 00488410010 Telecom Italia S.p.A 264.42 264.42
  • 00488410010   Telecom Italia S.p.A
 2016-06-30
ZE619D40CD fattura n. 68/16/PA del 01/06/2016 per acquisto di n. 5 mouse 02-PROCEDURA RISTRETTA 05562440726 SHT COMPUTERS s.n.c. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 30.00 30.00
  • 05562440726   SHT COMPUTERS s.n.c.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-06-14 2016-06-21
ZE818A929D fattura n. 8S00070914 del 05/02/2016 per linea didattica santomauro marzo - aprile 2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 00488410010 Telecom Italia S.p.A 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 322.40 322.40
  • 00488410010   Telecom Italia S.p.A
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-03-09 2016-03-11
ZE9183E2FC fattura n. FATTPA 8_16 del 29/01/2016 per supporti didattici del 29 gennaio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05346760720 IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l. 156.13 156.13
  • 05346760720   IL NUOVO FANTARCA Coop.Soc.ONLUS a r.l.
 2016-02-12
ZEF161442F fattura n. 2015PA0011361 del 31/10/2015 PER ACQUISTO kit FIRMA DIGITALE DIRIGENTE MINOIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.A 71.00 71.00
  • 01573850516   ARUBA S.p.A
 2015-11-19
ZF1196C0F8 fattura n. 84/PA del 27/04/2016 PER NOLO AUTOBUS il 27 aprile a Melfi -Laghi di Monticchio 02-PROCEDURA RISTRETTA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 394.93 394.93
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-05-17
ZF21835548 fattura n. 7/PA del 02/02/2016 per servizio di trasporto del 28/01/2016 e 02/02/2016 a Putignano 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 06993720728 L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. 385.25 385.25
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
  • 06993720728   L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.
 2016-03-31 2016-04-08
ZF41A62D25 fattura n. 297/PA del 28/06/2016 per acquisto materiale igienico per alunni d.a. 02-PROCEDURA RISTRETTA 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 169.67 169.67
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
 2016-06-30
ZF916BA9E9 Saldo fatt.n. FATTPA 1_15 del 27/11/2015 per corso di formazione interventi ABA-VB nel contesto classe effettuato nei gg. 1-2-3-7 settembre 2015 per un totale di 16 ore. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04010341008 Istituto Walden di Carlo Ricci Sas 1600.00 1600.00
  • 04010341008   Istituto Walden di Carlo Ricci Sas
 2015-12-15
ZO61792E2E fattura n. J000082 del 31/12/2015 per nolo pullman del 18.12.2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 04336340726 SITA SUD SRL SEDE REGIONALE DELLA PUGLIA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA 204.92 204.92
  • 04336340726   SITA SUD SRL SEDE REGIONALE DELLA PUGLIA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA
 2016-02-01
ZZ80DFB210 Saldo fatt. n. 281-14 del 03/03/2014 per acquisto materiale di cancelleria 02-PROCEDURA RISTRETTA BTTTMS58P05A662V Mister Office di Bottalico Tommaso 514.30 514.30
  • BTTTMS58P05A662V   Mister Office di Bottalico Tommaso
 2014-03-14